一、 *采购人名称: 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************708
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | APP A5 70g 打印/复印纸 | 10 | 185.0 | APPA5 70g | 验收通过 | |
2 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 | 2 | 8.0 | 英雄/HERO204 | 验收通过 | |
3 | 松下 CR2016 纽扣电池 | 1 | 5.0 | 松下/PanasonicCR2016 | 验收通过 | |
4 | 绿联 10109 HDMI线 | 2 | 80.0 | 绿联/Ugreen10109 | 验收通过 | |
5 | 得力 7653 A5/60页 胶装本 | 30 | 84.0 | 得力/deli7653 | 验收通过 | |
6 | 得力 9864 方形快干 印油/印泥/印台 | 5 | 50.0 | 得力/deli9864 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah******01