一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************010
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 法拉蒙 FLM-JZB-21745账本/账册 10 100.0 法拉蒙/FARAMONFLM-JZB-21745 验收通过 2 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 500 750.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 3 得力 22290 PU/PVC笔记本 100 1000.0 得力/deli22290 验收通过 4 西玛 会计档案凭证盒 A4会计 牛皮纸档案盒 5cm财务会计 凭证装订盒 无酸账簿收纳盒 20 60.0 西玛/simaa会计档案凭证盒 验收通过 5 三叶豆 裁判金属哨子户外体育运动篮球足球训练比赛用 口哨 W-SYD 100 500.0 三叶豆W-SYD 验收通过 6 得力 S128 中性笔 480 960.0 得力/deliS128 验收通过 7 得力 9863ES 印油/印泥/印台 50 250.0 得力/deli9863ES 验收通过 8 得力 得力 9253 商务书写板夹 A4文件夹板夹纸板写字板夹垫板（A4/塑料）蓝色 单个装 50 600.0 得力/deli9253 (深蓝) 验收通过 9 得力 0390 订书机 5 375.0 得力/deli0390 验收通过 10 得力 7102 胶棒 100 200.0 得力/deli7102 验收通过 11 西玛 A4透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹 21252 20 40.0 西玛/CIMA21252 验收通过 12 得力 8555ES 票夹/长尾夹 50 400.0 得力/deli8555ES 验收通过 13 锐进 HC-75 档案盒 50 600.0 锐进HC-75 验收通过 14 南孚 7号 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU7号 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（秦光荣）
