一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************391
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池50粒 聚能环4代七号干电池 【50粒/盒】 4 500.0 南孚/NANFU7号碱性电池50粒 验收通过 2 晨光 G-5 0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 (K35/S01/1008适用) 20支/盒 20 370.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 得力 S01 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 20 360.0 得力/deliS01 验收通过 4 得力/deli 6600黑色 中性笔 0.5mm 12支/盒 30 294.0 得力/deli6600黑色 验收通过 5 得力 6906 替芯 0.5mm按动签字笔中性笔芯 20支/盒黑色 20 198.0 得力/deli6906 验收通过 6 得力 6881 粗头 物流油性记号笔 10支/盒 10 84.0 得力/deli6881 验收通过 7 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 8556ES 10 100.0 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 8551ES 50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号票据夹子 12只/筒 30 237.0 得力/deli8551ES 验收通过 9 南孚/NANFU 5号电池4粒 五号碱性 聚能环4代 普通干电池 60 600.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈建
